| DFB0233/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
833,35 € |
22.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
287,87 € |
22.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
418,18 € |
22.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/19 |
tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELFA |
30119189 |
|
612,90 € |
22.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/19 |
hygienické balíčky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
91,75 € |
22.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
262,19 € |
20.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/19 |
krémy |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
100,15 € |
20.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
čistenie rohoží |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
19.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
969,81 € |
16.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
ventilátor - 4 ks |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda |
36277151 |
|
80,96 € |
15.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
IS Cygnus program na užívanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
716,10 € |
11.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,02 € |
11.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
253,79 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
333,98 € |
08.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
483,54 € |
08.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
382,04 € |
08.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
603,26 € |
06.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
váharské práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
|
124,04 € |
04.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
celkova kontrola mot. vozidla HYUNDAI DS 847 FS |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AUTOSERVIS BEHR § BEHR, spol. s r.o. |
34134484 |
|
189,48 € |
04.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
PHM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
488,45 € |
04.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
04.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
tepelna energia za 06/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 291,85 € |
03.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,02 € |
02.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 116,50 € |
02.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
BOZP-OPP |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
civilna obrana a ochrana |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
ochrana objektu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
01.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
mobil telefon |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
93,05 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
telefon za 06/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,18 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/19 |
cigarety, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
910,75 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
