| DFB0305/19 |
inštalácie apl. Cygnus, toner, pečiatka |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
496,60 € |
26.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
elektrina za 09/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
534,36 € |
26.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
skriňka, kryt raidátora |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ladislav Soóky- SURDA |
43331076 |
|
395,00 € |
25.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
webová stránka |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,28 € |
25.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,02 € |
24.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MASOCENTRUM-Kovács V. |
36898015 |
|
642,65 € |
24.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
elektrina za 10/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
534,36 € |
24.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
365,96 € |
23.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
386,33 € |
23.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
253,69 € |
23.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
seminár PAM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
299,12 € |
20.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
WC vyp zariadenie, zámok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
33,62 € |
17.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
PHM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
371,10 € |
12.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
276,88 € |
12.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 090,30 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
čistenie rohoží |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
11.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
553,41 € |
10.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,02 € |
10.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
402,27 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
677,12 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
290,95 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/19 |
pedikúra |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
117,00 € |
09.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
04.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
tepelna energia za 08/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 279,87 € |
04.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,02 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/19 |
cigarety, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
910,75 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/19 |
pedikúra |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
90,30 € |
02.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
BOZP-OPP |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
holenie za 8/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
471,00 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
