| DFB0334/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
623,83 € |
14.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
363,25 € |
14.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
304,15 € |
14.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
užívaní IS Cygnus |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
716,13 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
254,25 € |
10.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
oprava - W Caravelle DS 602 - FP |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DS-CAR s.r.o |
36233510 |
|
426,24 € |
10.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
čistenie rohoží |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
09.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
ochranné odevy |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
1 478,65 € |
08.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,03 € |
08.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
deratizácia dňa 7.10.2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
232,20 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
PHM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
406,72 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
tepelna energia za 09/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 381,02 € |
02.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 940,76 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
214,32 € |
02.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
holenie za 9/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
486,00 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/19 |
strihanie za 09/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
90,30 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
telefon za 9/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,60 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
mobil telefon |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
692,93 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/19 |
civilna obrana a ochrana |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/19 |
cigarety, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
910,75 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
webová stránka |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
24,44 € |
01.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
ochrana objektu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
01.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
elektrina za 09/2019- vyúčtovanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
242,74 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
21,42 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
30.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
306,38 € |
27.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
248,58 € |
27.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
163,10 € |
27.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
26.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
