| DFB0356/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
266,42 € |
05.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
tesco poukázky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TESCO - Bratislava |
31321828 |
|
1 750,00 € |
05.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/19 |
tepelna energia za 10/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 897,03 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
revizie elektrickej na budovách v areáli DSS |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
642,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
ročná podpora na rok 2020 pre webové sídlo |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/19 |
cigarety, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
910,74 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/19 |
mobil telefon |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
110,63 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/19 |
telefon za 10/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
41,23 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/19 |
servisné a inštalačné práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
214,00 € |
01.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
elektrina za 10/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
378,06 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/19 |
ochrana objektu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/19 |
zdravotné výkony |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
FEBA - MED s.r.o. |
46444335 |
|
20,70 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 072,29 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
563,29 € |
29.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
376,00 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
457,72 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
392,75 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/19 |
elektrina za 11/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
534,36 € |
28.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
kancelárske potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papier Charlie s.r.o. |
48011410 |
|
449,57 € |
25.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/19 |
revízia elektrickej inštalácie na budovách DSS |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
558,00 € |
23.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
serváis a iánštalačné práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
117,50 € |
23.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,02 € |
22.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
276,48 € |
19.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/19 |
tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
117,36 € |
18.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/19 |
pedikúrské práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
114,00 € |
17.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
časopis - FINANČNA SPRAVODAJCA ročník 2020 - 1 ks |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
16.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 028,23 € |
15.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
850,76 € |
15.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
servis a údržba klimaitačných zariadení v DSS |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
324,00 € |
14.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
