| DFB0392/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
476,23 € |
26.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
740,04 € |
25.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
260,36 € |
25.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
319,04 € |
25.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
297,22 € |
22.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 068,49 € |
21.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
21.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/19 |
pedikúrské práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
114,00 € |
21.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,02 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/19 |
prezúvanie pneumatik |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
80,28 € |
19.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
kalibrácia vpichového teplomera, kalibrácia vlhkomera s teplom |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
47616857 |
|
123,50 € |
15.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/19 |
pánslé pyžamá |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
1 643,40 € |
14.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/19 |
boxerky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
829,50 € |
13.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/19 |
Kniha s partnermi |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CBS spol, s.r.o. |
19110168 |
|
12,10 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/19 |
Kniha s partnermi |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CBS spol, s.r.o. |
19110168 |
|
577,50 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
610,87 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/19 |
ponožky, župán |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
579,00 € |
12.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
mliečné výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
304,38 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
ovocie, zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
222,36 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/19 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
566,63 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
211,72 € |
09.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
holenie za 10/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
486,00 € |
08.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
BOZP-OPP |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
08.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/19 |
strihanie za 10/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
90,30 € |
08.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
oprava varnej stoličky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
František Pothe |
41399749 |
|
126,50 € |
08.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
odber kuch. odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
07.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
čistenie rohoží |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
07.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/19 |
PHM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
466,10 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
stavené práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VZRJ s.r.o. |
51306671 |
|
5 956,35 € |
06.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,02 € |
05.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
