DFK0002/19 |
elektrický varný kotol |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
SOLLER s.r.o. |
35728337 |
|
3 198,00 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/19 |
odber kuch.odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
06.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0078/19 |
plienky, tovar |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
509,02 € |
06.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/19 |
PHM za 11/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
426,61 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0074/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
708,42 € |
05.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/19 |
čistenie koberce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
04.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0077/19 |
teplákové nohavice |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
1 122,00 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/19 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,02 € |
03.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0072/19 |
darčekové kazety |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
304,25 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/19 |
BOZP-OPP |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/19 |
tepelna energia za 11/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 541,36 € |
02.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/19 |
oprava Caravelle DS 602- FP |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DS-CAR s.r.o |
36233510 |
|
1 146,37 € |
02.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0076/19 |
teplákové súpravy |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
1 751,10 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0071/19 |
cigarety, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
910,75 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/19 |
telefon za 11/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
38,30 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/19 |
mobil za 11/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
51,08 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/19 |
civilna obrana a ochrana |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/19 |
ochrana objektu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
01.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0075/19 |
pánske tielka |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
673,20 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/19 |
elektrina za 11/2019 vyúčtovanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
387,46 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/19 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
206,84 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/19 |
poradenstvo v oblasti riadenia a kvality |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/19 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/19 |
nátrubka pozink.3/4, zátka pozink. 3/4 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
2,08 € |
30.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0073/19 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
7,62 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/19 |
časopis - LIEK na rok 2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
13,90 € |
29.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/19 |
holenie za 11/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
378,00 € |
29.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0070/19 |
strihanie za 11/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lívia Tóth |
44613580 |
|
90,30 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/19 |
vodné za 12/2019 - vyúčtovanie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-416,33 € |
28.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/19 |
elektrina za 12/2019 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
534,36 € |
26.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |