Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0002/19 elektrický varný kotol DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 SOLLER s.r.o. 35728337 3 198,00 € 09.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0403/19 odber kuch.odpadu DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 06.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFO0078/19 plienky, tovar DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 509,02 € 06.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0398/19 PHM za 11/2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 426,61 € 05.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFO0074/19 lieky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 708,42 € 05.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0404/19 čistenie koberce DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 26,50 € 04.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFO0077/19 teplákové nohavice DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 GaG Centrum Gorfol Viliam 32321457 1 122,00 € 04.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0387/19 pí voda DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 20,02 € 03.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFO0072/19 darčekové kazety DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 304,25 € 03.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0394/19 BOZP-OPP DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing Klára Lászlóová 43125981 200,00 € 02.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0395/19 tepelna energia za 11/2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 541,36 € 02.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0385/19 oprava Caravelle DS 602- FP DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 DS-CAR s.r.o 36233510 1 146,37 € 02.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFO0076/19 teplákové súpravy DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 GaG Centrum Gorfol Viliam 32321457 1 751,10 € 02.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFO0071/19 cigarety, zápalky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 910,75 € 02.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0406/19 telefon za 11/2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 38,30 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0405/19 mobil za 11/2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 51,08 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0396/19 civilna obrana a ochrana DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Csiffári František 41107772 51,00 € 01.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0389/19 ochrana objektu DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 CORVINUS-SECURITY 50257595 60,00 € 01.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFO0075/19 pánske tielka DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 GaG Centrum Gorfol Viliam 32321457 673,20 € 01.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0402/19 elektrina za 11/2019 vyúčtovanie DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 387,46 € 30.11.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0386/19 pekársky výrobok DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Minipek - Veľký Meder 14153602 206,84 € 30.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0397/19 poradenstvo v oblasti riadenia a kvality DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 MGR. HANA LENČÉŠOVÁ 50965166 1 100,00 € 30.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0383/19 odvoz odpadovej vody DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 30.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0390/19 nátrubka pozink.3/4, zátka pozink. 3/4 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 2,08 € 30.11.2019 04.01.2020 Faktúra
DFO0073/19 lieky DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 7,62 € 30.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0393/19 časopis - LIEK na rok 2020 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovenska pošta a.s. 36631124 13,90 € 29.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFB0384/19 holenie za 11/2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lívia Tóth 44613580 378,00 € 29.11.2019 09.01.2020 Faktúra
DFO0070/19 strihanie za 11/2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lívia Tóth 44613580 90,30 € 29.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0391/19 vodné za 12/2019 - vyúčtovanie DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 Západoslov.vodárenská spoločnosť 36550949 -416,33 € 28.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFB0388/19 elektrina za 12/2019 DSS pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 534,36 € 26.11.2019 09.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »