Faktúra č. DFO0102/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0102/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oleje pre PSS
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: 165,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 88/2019
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť