Faktúra č. DFO0073/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0073/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 1.a7.odd.
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 852,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 60/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť