Faktúra č. DFO0052/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0052/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-elektro pre PSS
  • Dátum doručenia: 26.06.2020
  • Celková hodnota: 273,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť