Faktúra č. DFB0413/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0413/19
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 11/2019
  • Dátum doručenia: 01.12.2019
  • Celková hodnota: 33,19 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť