Faktúra č. DFB0317/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0317/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota: 228,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť