Faktúra č. DFB0301/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0301/19
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo za 08/2019
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 1 703,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť