| DFB0322/21 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
987,05 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
592,63 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
21,05 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
zariadenie na dezinfekciu vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ProMinent Slovensko, s.r.o. |
31381821 |
|
1 656,96 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
117,73 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
437,24 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
282,64 € |
10.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/21 |
vlastné prostriedky-náhradný kľúč pre PSS -box MANUTAN |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
17,38 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
249,32 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/21 |
vlastné prostriedky-káva, čaj na 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
604,74 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
servis stoličkovýťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
79,00 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
ZPB služby mobilnej siete 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,26 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
vývoz odpadových vôd do ČOV 08/2021 370m3 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 887,00 € |
07.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/21 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.-31.8.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
630,47 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/21 |
vlastné prostriedky-rehabilitácie PSS za 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
550,00 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,40 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
340,13 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
plyn 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
teplo 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
činnosť technika PO 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
služby pevnej siete, internet 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,66 € |
01.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
služby mobilnej siete 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/21 |
vlastné prostriedky-strihanie za 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
522,00 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
elektrická energia 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 346,66 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
odber kuchynského odpadu 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
109,20 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
360,82 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/21 |
vlastné prostriedky-prepravná služba |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
106,10 € |
30.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
892,00 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
487,30 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
872,87 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
