| DFB0366/21 |
prípravok na deratizáciu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačná služba DDD, Mirko Hostinský |
33520909 |
|
72,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
odber kuchynského odpadu 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
109,20 € |
30.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
elektrická energia 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 576,48 € |
30.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
374,48 € |
30.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 081,40 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
policové skrine 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
185,90 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
478,79 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
191,34 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 381,31 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
349,77 € |
24.09.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
dodávka materiálu a montážne inštalatérske práce - 10. odd. kuchyňa - montáž vykonaná v apríli 2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
128,38 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/21 |
papier |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
217,56 € |
22.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/21 |
kancelárske potreby materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
699,59 € |
22.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
286,74 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
ZPB - kuchynské, kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
60,67 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
dodávka a montáž plynových ohrievačov vody, kaštieľ, nový pavilón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Thermoprojekt, s. r. o. |
35922214 |
|
7 788,00 € |
21.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/21 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-16.9.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
871,26 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
802,67 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
471,20 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
577,75 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
227,82 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 2.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
334,04 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
repas tonerov 14 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
161,85 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,54 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
plnenie úloh v oblasti BOZP 07-09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
primalex, sadra, savo , T-rex |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
124,00 € |
14.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
7,20 € |
14.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
183,14 € |
12.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 1.a9.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
704,93 € |
10.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
828,29 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
