| DFB0371/21 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
8,74 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
215,96 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/21 |
vlastné prostriedky, káva, čaj pre PSS na 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
552,65 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
293,59 € |
14.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
141,05 € |
13.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/21 |
Projektová dokumentácie pre stavebné povolenia a projektová dokumentácia pre realizáciu - ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ATELIÉR BUDO s.r.o |
47989017 |
|
19 800,00 € |
13.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/21 |
vlastné prostriedky-papiernictvo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Edita Butková-EDIT |
33587124 |
|
315,00 € |
12.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
skládkovanie odpadu a poplatok na objemný odpad 5,020t+3,57t |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
912,26 € |
12.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/21 |
Dažďová kanalizácia a vsakovací objek |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
red cube construction, a.s. |
35761911 |
|
40 897,22 € |
12.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
262,21 € |
11.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
vývoz odpadových vôd 09/2021, 310m3 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 581,00 € |
11.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
223,80 € |
10.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/21 |
vlastné prostriedky drogéria 3.odd.+ kazety-Vianoce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 350,73 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
946,13 € |
08.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
819,82 € |
08.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,38 € |
08.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
ZPB - poplatky za telekomunik. služby 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
08.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,66 € |
07.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
88,28 € |
06.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/21 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 18.-30.9.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
820,97 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/21 |
vlastné prostriedky-rehabilitačné práce pre PSS za 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
237,50 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
právo využívania IS Cygnus 10-12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
938,88 € |
04.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
717,50 € |
04.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/21 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 29.9.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
46,70 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
činnosť technika PO 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
služby mobilnej siete 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
služby pevnej siete 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,48 € |
01.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
201,46 € |
01.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
teplo 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
01.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
plyn 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
