| DFB0388/21 |
plyn 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/21 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 15.-31.10.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 029,16 € |
01.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/21 |
služby mobilnej siete 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/21 |
služby pevnej siete, internet 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,04 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/21 |
činnosť technika PO 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
420,65 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
575,06 € |
30.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
641,02 € |
29.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
100,98 € |
29.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
171,90 € |
29.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/21 |
odber kuchynského odpadu 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
109,20 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/21 |
tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle -MINDSET" 21,22,29.010.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Korček-Korčekovci |
34454934 |
|
1 860,00 € |
29.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
elektrospotrebiče, kuchynské potreby, podložky, |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
345,19 € |
28.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
861,36 € |
28.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/21 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 27.10.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
8,30 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/21 |
elektrická energia 01.10-27.10.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 664,57 € |
27.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
765,18 € |
27.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 10.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
252,93 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/21 |
vlastné prostriedky-deky pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslava Balážová-MIRKA |
33040354 |
|
90,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
odovzdanie odpadu elektro a nebezpečný odpad, objemný odpad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
122,40 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
odvoz elektro a nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
58,03 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
laboratórne vyšetrenie vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
104,50 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
256,23 € |
21.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
20.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
949,67 € |
20.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
772,34 € |
20.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 040,28 € |
20.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
328,22 € |
20.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/21 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky1.-14.10.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
466,20 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 4.+7.odd.+kazety |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 259,19 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
