| DFB0445/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
262,08 € |
21.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
167,57 € |
20.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/21 |
verejná správa 2022 ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikatel spol |
31592503 |
|
165,00 € |
19.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0440/21 |
Práca, mzdy a odmeňovanie predplatné na r. 2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikatel spol |
31592503 |
|
88,15 € |
19.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
devit 2000 60cps, 120 cps - 106PSS, 73 zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3 902,20 € |
19.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
525,23 € |
19.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/21 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
999,58 € |
19.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
203,91 € |
19.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
41,24 € |
19.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
693,43 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/21 |
Servis - údržba - prebalenie korytového žehliča LR3020 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pragoperun SK, s.r.o. |
35901896 |
|
1 483,62 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/21 |
nábytok |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 030,35 € |
19.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0428/21 |
realizácia náhradnej výsadby - park |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Tomáš Beňa |
45927804 |
|
5 326,50 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/21 |
vlastné prostriedky-servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
39,60 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/21 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.11.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2 336,65 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/21 |
vlastné prostriedky-tašky pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
71,00 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/21 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
0,78 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/21 |
geodetické práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GEOSPOL s.r.o. |
31447465 |
|
240,00 € |
18.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/21 |
vlastné prostriedky-pedikúra pre PSS za 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
423,30 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/21 |
vlastné prostriedky-domáce potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
36275824 |
|
183,60 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
deratizácia priestorov CSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
135,00 € |
16.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/21 |
vlastné prostriedky-dobropis k FA 21104163 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
-43,82 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 079,50 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 5.+8.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
546,84 € |
12.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/21 |
vlastné prostriedky-župany pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
97,94 € |
12.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
266,37 € |
12.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/21 |
dvojkolesový vozík - dodaný nesprávny typ |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
-638,24 € |
12.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/21 |
vlastné prostriedky-vonné oleje |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SLOW-Natur s.r.o |
35714719 |
|
137,32 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
11,50 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
OP výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
11.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
