| DFB0470/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
235,73 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/21 |
potraviny-oprava k fa 461, TTSK uzamkol doklady, preto bola zaevidovaná storno faktúra |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
-772,98 € |
02.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/21 |
služby mobilnej siete 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/21 |
služby pevnej siete , internet 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,75 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/21 |
plyn 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/21 |
teplo 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/21 |
skriňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
96,90 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/21 |
Termos 5l nerez |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 663,22 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/21 |
vlastné prostriedky- galantéria |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
139,93 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/21 |
obraz |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
30,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/21 |
odber kuchynského odpadu 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
78,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
277,53 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/21 |
skrine, kontajner |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
3 066,00 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
662,33 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/21 |
dvojkolesový ručný vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
1 216,09 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
464,73 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
772,98 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/21 |
kreslá tribun |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
598,33 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
772,98 € |
29.11.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/21 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
87,00 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,54 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/21 |
soľ tabletová do konvektomatu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
48,00 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
škrabka zemiakov ŠKBZ 20l |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 686,06 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/21 |
vlastné prostriedky-rehab. práce PSS za 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
287,50 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/21 |
skrine, regale, stoličky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
4 545,60 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
32,40 € |
24.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
37,69 € |
24.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/21 |
externé disk, skarovače, projektor, plátno, USB |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
1 423,90 € |
23.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/21 |
výpočtová technika, software, softwerové práce - VSP, MK, OŠE, MUSOK, SP1 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
3 772,90 € |
23.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0442/21 |
čistička vzduchu IONIC - CARE, germicídny žiarič PROLUX |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
HUMISS,s.r.o. |
36616923 |
|
776,58 € |
22.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
