Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0494/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 366,17 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0498/21 obrusy, závesoviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAŠ 17771226 112,99 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0499/21 čiastiace , hygienické a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 991,25 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0502/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 549,84 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0503/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 359,63 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0490/21 elektricky polohovateľné postele s príslušenstvom, antidekubitné matrace, nočné stolíky s jedálenskou doskou Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 TriCare 51053608 18 504,00 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0480/21 zahradné náradie - hrable, motyky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Helena Kormúthová 51235111 101,40 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0477/21 elektrická energia 11/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 817,25 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0487/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 27,57 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0491/21 elektromontážne práce - odstránenie závad po odbornej prehliadke Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 902,40 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0479/21 koberce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 LIMEX ČR, s.r.o., 51689839 283,78 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0521/21 vývoz odpadových vôd do ČOV SE - 310m3 11/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Flyteam, s.r.o. 36256099 1 581,00 € 09.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0488/21 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bytservis- UM s.r.o. 0106 1 375,48 € 09.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0473/21 repas tonerov, 21 ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 256,41 € 08.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0493/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 3 145,52 € 08.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0538/21 ZPB - telekomunikačné služby za 11/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 08.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0485/21 výmena podlahovej krytiny - 5. odd. malá spálňa Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET 37525557 1 149,38 € 07.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0484/21 výmena podlahovej krytiny - 8. odd. jedálen Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET 37525557 975,01 € 07.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0482/21 výmena podlahovej krytiny - . odd, modrá izba, jedáleň Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET 37525557 4 227,52 € 07.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0478/21 výmena podahovej krytiny - izby PSS 4. odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET 37525557 4 024,26 € 07.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0486/21 cateringová skladacia stolička čierna, plastová Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AJ Produkty a.s. 36268518 52,80 € 07.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFO0091/21 Vlastné prostriedky-darčeky pre PSS Vianoce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 655,00 € 06.12.2021 09.12.2021 Faktúra
DFB0476/21 kontajnery, kovové skrine, police Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AJ Produkty a.s. 36268518 1 060,80 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0475/21 pracovné stoly, kontajnery, skrine, police Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AJ Produkty a.s. 36268518 2 606,40 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFO0093/21 vlastné prostriedky-drogéria 1.,2.,9.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 038,73 € 03.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFB0483/21 predplatné Záhorák, Pravda - ročník 2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenská pošta, a.s. 36631124 232,55 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0492/21 výmena oblokov - údržbárska dielňa Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BOGA PARTNERS, s.r.o. 47312653 1 714,67 € 03.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFO0092/21 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.-30.11.2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 750,50 € 02.12.2021 09.12.2021 Faktúra
DFB0453/21 kancelárske potreby a materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 822,62 € 02.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFO0094/21 vlastné prostriedky-káva ,čaj pre PSS 12/2021+1/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 245,66 € 02.12.2021 14.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »