| DFB0316/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,05 € |
27.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
86,32 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
258,21 € |
21.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
764,35 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/21 |
vlastné prostriedky-pedikúra PSS za 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
448,20 € |
20.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
elektrospotrebiče, výpočtová technika-klávesnica, myš |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
97,96 € |
20.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
828,95 € |
20.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
371,25 € |
20.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
revízia a aktualizácia dokumentácie k zákonu č. 1/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
120,00 € |
18.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
krabice, kanvice, vrecia, vedrá, naberačka , koše na bielizeň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
237,86 € |
18.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/21 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-15.8.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
344,31 € |
17.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,56 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/21 |
vlastné prostriedky-prepravná služba za7/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
27,10 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
459,86 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
193,25 € |
11.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
138,46 € |
11.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,96 € |
11.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
499,47 € |
11.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
614,80 € |
10.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
343,84 € |
10.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
302,29 € |
09.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
808,29 € |
09.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 5.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
199,71 € |
06.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/21 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.-31.7.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
777,76 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
110,90 € |
06.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
8,88 € |
06.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/21 |
káva, čaj na 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
477,08 € |
05.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
ZPB - nábytok - skrine 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
181,90 € |
04.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/21 |
vlastné prostriedky-rehab.práce PSS za 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
437,50 € |
02.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
plyn 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
