Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0234/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 1 027,51 € 10.07.2020 16.09.2020 Faktúra
DFB0235/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 888,18 € 10.07.2020 16.09.2020 Faktúra
DFB0245/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 445,45 € 10.07.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0244/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 349,80 € 10.07.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0236/20 odber kuchynského odpadu 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 INTA s.r.o. 34129863 76,80 € 09.07.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0241/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 197,95 € 08.07.2020 07.10.2020 Faktúra
DFO0059/20 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.-30.6.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 686,73 € 06.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0226/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 16,05 € 06.07.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0224/20 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1,28 € 06.07.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0232/20 Germicídny žiarič PROLUX G M72WA/SPH02 4 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 HUMISS,s.r.o. 36616923 2 414,96 € 06.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0240/20 právo užívania IS Cygnus 07-09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 IReSoft, s.r.o. 26297850 929,06 € 04.07.2020 09.08.2020 Faktúra
DFO0058/20 vlastné prostriedky-drogéria 1.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 384,47 € 03.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0223/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 55,57 € 03.07.2020 22.08.2020 Faktúra
DFO0056/20 vlastné prostriedky-káva,čaj na 7/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 536,52 € 02.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0216/20 odvoz odpadových vôd 330m3 - jún Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Flyteam, s.r.o. 36256099 1 782,00 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFO0057/20 vlastné prostriedky-oblečenie 5.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 L2W,s.r.o 52756319 46,97 € 01.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFO0054/20 vlastné prostriedky-tablet +prísl. Sitkeyová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 178,00 € 01.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0230/20 služby pevnej siete, internet 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,16 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0229/20 služby mobilnej siete 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,10 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0217/20 činnosť technika PO za 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0220/20 plyn 07/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 300,00 € 01.07.2020 09.08.2020 Faktúra
DFB0219/20 teplo 07/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 746,11 € 01.07.2020 09.08.2020 Faktúra
DFB0228/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 243,52 € 01.07.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0227/20 elektrická energia 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 1 470,80 € 30.06.2020 09.08.2020 Faktúra
DFB0222/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 828,60 € 30.06.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0221/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 681,44 € 30.06.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0218/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 267,61 € 30.06.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0215/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 708,95 € 29.06.2020 22.08.2020 Faktúra
DFO0052/20 vlastné prostriedky-elektro pre PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 KH TRADING spol. s.r.o. 34139273 273,96 € 26.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFO0053/20 vlastné prostriedky-drogéria 3.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 524,48 € 26.06.2020 28.07.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »