DFB0234/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 027,51 € |
10.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
888,18 € |
10.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
445,45 € |
10.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
349,80 € |
10.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/20 |
odber kuchynského odpadu 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
76,80 € |
09.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
197,95 € |
08.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.-30.6.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
686,73 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,05 € |
06.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,28 € |
06.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/20 |
Germicídny žiarič PROLUX G M72WA/SPH02 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
HUMISS,s.r.o. |
36616923 |
|
2 414,96 € |
06.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/20 |
právo užívania IS Cygnus 07-09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
929,06 € |
04.07.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0058/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 1.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
384,47 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
55,57 € |
03.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0056/20 |
vlastné prostriedky-káva,čaj na 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
536,52 € |
02.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/20 |
odvoz odpadových vôd 330m3 - jún |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 782,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/20 |
vlastné prostriedky-oblečenie 5.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
46,97 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/20 |
vlastné prostriedky-tablet +prísl. Sitkeyová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
178,00 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/20 |
služby pevnej siete, internet 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,16 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/20 |
služby mobilnej siete 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,10 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/20 |
činnosť technika PO za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/20 |
plyn 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
01.07.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/20 |
teplo 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
01.07.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
243,52 € |
01.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/20 |
elektrická energia 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 470,80 € |
30.06.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
828,60 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
681,44 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
267,61 € |
30.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
708,95 € |
29.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0052/20 |
vlastné prostriedky-elektro pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
273,96 € |
26.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 3.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
524,48 € |
26.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |