| DFB0256/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
687,72 € |
31.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
749,58 € |
31.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
742,30 € |
31.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
138,22 € |
29.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/20 |
vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
625,69 € |
28.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
laboratórne vyšetrenie vzorky vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
104,50 € |
28.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-17.7.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
938,39 € |
27.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
15,26 € |
27.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
47,71 € |
27.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 8.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
334,92 € |
24.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,72 € |
24.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
Bezdrôtové signalizačné zariadenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
|
7 089,27 € |
24.07.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/20 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
142,20 € |
23.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
dvojdňový tréingový seminár "Syndróm vyhorenia a relaxačné techniky, 22-23.7.2020, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
720,00 € |
23.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
odber vzorky vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
22.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
71,57 € |
22.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
396,69 € |
21.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
výkon opakovanej úradnej skúšky osobného výťahu BOV 250 zo dňa 28.4.2020 (4. oddelenie) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
192,00 € |
20.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
746,89 € |
20.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
456,57 € |
20.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
190,02 € |
20.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
193,91 € |
20.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,12 € |
20.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/20 |
vlastné prostriedky-pobyt v DS Svetluška |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
PRO REGION n.o. |
36084344 |
|
240,00 € |
17.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
494,03 € |
17.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/20 |
vlastné prostriedky-obuv,ponožky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
650,94 € |
16.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
Dvojdňový tréningový seminár "Syndróm vyhorenia a relaxačné techniky", 10 účastníkov 15-16.07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
1 200,00 € |
16.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
oprava kosačky STARJET - výmena remeňa pojazdu, oleja, brúsenie nožov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
204,17 € |
14.07.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
200,91 € |
14.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
Repasácia tonerov 11 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
120,30 € |
10.07.2020 |
|
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
