| DFB0310/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,12 € |
09.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/20 |
vlastné prostriedky-spodné prádlo+rúška |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Rose For Rose s.r.o |
44974884 |
|
615,20 € |
08.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 15.-31.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
403,71 € |
07.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,18 € |
07.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 2.,4.,7.,10.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 129,16 € |
04.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
04.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
vývoz odp. vôd 08/2020, 320m3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 728,00 € |
04.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
555,95 € |
04.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/20 |
vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
697,20 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
odber kuchynského odpadu 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
03.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
odber plynu 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
02.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
teplo 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
02.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
služby mobilnej siete 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,42 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
služby pevnej siete 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,52 € |
01.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
výkon činnosti technika PO za 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/20 |
vlastné prostriedky-rehabilitačné práce 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
512,50 € |
31.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 066,01 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
419,31 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
915,23 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
375,03 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
382,96 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
elektrická energia 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 369,94 € |
31.08.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 6.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
507,85 € |
28.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
310,58 € |
26.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
203,78 € |
26.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
321,72 € |
21.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/20 |
vlastné prostriedky-gelové sedačky+poťah na gel. sedačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Igor Vlk-súkromná firma |
33974233 |
|
393,84 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
683,62 € |
20.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
611,54 € |
20.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
577,18 € |
20.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
