| DFB0343/20 |
odber kuchynského odpadu 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
742,20 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
824,40 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
219,44 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
285,93 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/20 |
vlastné prostriedky-kontrola signálu satelitu Sitkeyová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
36,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
228,49 € |
28.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/20 |
vlastné prostriedky-2x palica |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Igor Vlk-súkromná firma |
33974233 |
|
66,20 € |
24.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-17.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
661,87 € |
22.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
13,64 € |
22.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
Mužské a ženské riadenie- tréningový seminár, Galanta , riaditeľka DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Pavol Korček-Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
22.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
418,86 € |
22.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
elektroinštalačné práce-opravy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Baláž Štefan elektromontér |
22707174 |
|
382,98 € |
22.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
oprava pračky W3130H, sušičky Lavamac, vyčistenie výpustných ventilov na W3240H, W3180H,náhradné súčiastky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
1 201,64 € |
22.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
služby v oblasti BOZP 07-09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
21.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
338,80 € |
21.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
139,24 € |
20.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
176,61 € |
20.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
691,35 € |
18.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
elektromontážne práce - opravy bleskozvodov po revízii |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Baláž Štefan elektromontér |
22707174 |
|
480,32 € |
18.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
528,68 € |
18.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
230,51 € |
16.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
servisná prehliadka stoličkovýťahu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
79,00 € |
14.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
374,44 € |
12.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/20 |
vlastné prostriedky-prepravná služba PSS za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
178,80 € |
11.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 9.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
705,20 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
489,02 € |
10.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
620,23 € |
10.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
766,47 € |
09.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,82 € |
09.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
