| DFB0359/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
859,44 € |
19.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
348,88 € |
19.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
966,62 € |
16.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,51 € |
16.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
odvoz odpadových vôd do ČOV Senica 280m3, 092020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 512,00 € |
14.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/20 |
repasácia tonerov 17 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
225,80 € |
13.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
440,46 € |
11.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
633,98 € |
10.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
457,29 € |
10.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 3.odd+kazety |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 118,27 € |
09.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
kancelárske potreby a materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
327,32 € |
09.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
764,71 € |
09.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
124,52 € |
09.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
196,08 € |
07.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/20 |
vlastné prostriedky-papiernictvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Edita Butková-EDIT |
33587124 |
|
243,27 € |
06.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/20 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
105,30 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 18.-30.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 224,93 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/20 |
Vlastné prostriedky-ochrana matraca |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
756,00 € |
05.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
právo využívania IS Cygnus 10-12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
929,06 € |
04.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/20 |
vlastné prostriedky-káva ,čaj na 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
561,67 € |
01.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
služby mobilnej siete 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
služby pevnej siete, internet 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,39 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
928,73 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
výkon činnosti technika PO 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
303,15 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
odber plynu 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
oprava chladiarenského zariadenia - kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Stanislav Mráz, oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
78,18 € |
01.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
teplo 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
01.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/20 |
vlastné prostriedky-rehabilitačné práce za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
387,50 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
elektrická energia 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 484,34 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
