Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0098/20 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.10.-31.10.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 479,31 € 03.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFO0096/20 vlastné prostriedky-káva,čaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 494,32 € 03.11.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0369/20 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 5,40 € 03.11.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0376/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 426,35 € 02.11.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0371/20 teplo 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 746,11 € 02.11.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0370/20 odber plynu 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 300,00 € 02.11.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0373/20 služby pevnej siete, internet 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,48 € 01.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0372/20 služby mobilnej siete 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,00 € 01.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0362/20 činnosť technika PO 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.11.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0377/20 elektrická energia 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 2 047,97 € 31.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0380/20 odber kuchynského odpadu 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 INTA s.r.o. 34129863 100,80 € 31.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0374/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 1 195,99 € 30.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0381/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 861,43 € 30.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0364/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 861,43 € 30.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0375/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 208,30 € 30.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0368/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 806,01 € 30.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0367/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 472,43 € 30.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0366/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 282,51 € 30.10.2020 28.12.2020 Faktúra
DFO0097/20 vlastné prostriedky-prepravná služba 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 142,40 € 29.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFO0095/20 vlastné prostriedky-hrnčeky s potlačou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Igor Havlík 37175149 86,20 € 26.10.2020 28.11.2020 Faktúra
DFO0094/20 vlastné prostriedky-hračky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 220,53 € 23.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFO0093/20 vlastné prostriedky-obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 918,46 € 23.10.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0360/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 40,03 € 23.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFB0355/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 24,93 € 23.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0361/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 334,07 € 21.10.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0365/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 674,32 € 20.10.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0358/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 674,32 € 20.10.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0357/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 381,78 € 20.10.2020 17.12.2020 Faktúra
DFB0356/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 464,91 € 20.10.2020 17.12.2020 Faktúra
DFO0092/20 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.10.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 685,86 € 19.10.2020 17.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »