DFO0098/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.10.-31.10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
479,31 € |
03.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0096/20 |
vlastné prostriedky-káva,čaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
494,32 € |
03.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,40 € |
03.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
426,35 € |
02.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/20 |
teplo 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
02.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/20 |
odber plynu 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
02.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/20 |
služby pevnej siete, internet 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,48 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/20 |
služby mobilnej siete 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/20 |
činnosť technika PO 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/20 |
elektrická energia 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 047,97 € |
31.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/20 |
odber kuchynského odpadu 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
100,80 € |
31.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 195,99 € |
30.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
861,43 € |
30.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
861,43 € |
30.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,30 € |
30.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
806,01 € |
30.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 472,43 € |
30.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
282,51 € |
30.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0097/20 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
142,40 € |
29.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0095/20 |
vlastné prostriedky-hrnčeky s potlačou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Igor Havlík |
37175149 |
|
86,20 € |
26.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0094/20 |
vlastné prostriedky-hračky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
220,53 € |
23.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0093/20 |
vlastné prostriedky-obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
918,46 € |
23.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/20 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
40,03 € |
23.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
24,93 € |
23.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
334,07 € |
21.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
674,32 € |
20.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
674,32 € |
20.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
381,78 € |
20.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
464,91 € |
20.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0092/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
685,86 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |