| DFB0416/20 |
odber kuchynského odpadu 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
112,80 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
231,46 € |
30.11.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
705,69 € |
30.11.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
733,43 € |
30.11.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
191,44 € |
30.11.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
95,45 € |
30.11.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 4.+8.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
778,23 € |
27.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
27.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/20 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
144,10 € |
26.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/20 |
Vlastné prostriedky-elektro |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
74,89 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/20 |
výmena zdroja - kamerový systém nový pavilón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KELCOM International sro |
31105742 |
|
99,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
347,36 € |
23.11.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
901,09 € |
20.11.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
820,56 € |
20.11.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
48,34 € |
20.11.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
243,17 € |
20.11.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
384,85 € |
20.11.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/20 |
vlastné prostriedky- doplatky za lieky 1.-15.11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
636,01 € |
19.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
8,24 € |
19.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
364,01 € |
18.11.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
674,41 € |
13.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
253,63 € |
11.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/20 |
vlastné prostriedky-deky, návliečky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
147,40 € |
10.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
485,33 € |
10.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
3,59 € |
10.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
141,34 € |
10.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,12 € |
09.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
715,77 € |
09.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/20 |
odvoz odpadových vôd do ČOV SE, 390m3, 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
2 106,00 € |
09.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
43,91 € |
04.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
