DFO0055/20 |
vlastné prostriedky-prepravná služba za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
171,60 € |
26.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
507,07 € |
26.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
80,09 € |
26.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
661,93 € |
22.06.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/20 |
vlastné prostriedky-zdrav. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
12 405,86 € |
21.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/20 |
služby v oblasti BOZP 04-06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
21.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
263,40 € |
21.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
268,56 € |
20.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
221,31 € |
20.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
643,36 € |
19.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
376,50 € |
19.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/20 |
vlastné prostriedky-strihanie PSS 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
495,00 € |
18.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0049/20 |
Vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.6.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
553,40 € |
18.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
247,58 € |
17.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/20 |
diagnostika závad na sušičke a práčke, dodanie náhradných dielov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
305,33 € |
16.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/20 |
vlastné prostriedky-Csergeová-predplatné ŽIVOT 27/2020-1/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
36,14 € |
15.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/20 |
hardwerove práce - oprava tlačiarne MK, softwerove práce 28.5, 1.6.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
161,16 € |
15.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,53 € |
12.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
147,50 € |
12.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/20 |
Autobatéria 12V 95AH/800A L, Carawella |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Martin Kokeš - IParts |
43288529 |
|
120,00 € |
11.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/20 |
Vlastné prostriedky-elektro pre Biháriovú S. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
139,00 € |
11.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
962,45 € |
11.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
322,19 € |
11.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
494,82 € |
10.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
469,02 € |
10.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
218,15 € |
09.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
578,58 € |
08.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/20 |
vývoz odpadových vôd 280m3, máj 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 512,00 € |
07.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0046/20 |
vlastné prostriedky-drogéria2.,9.,10.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 492,25 € |
05.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20 |
elektrická energia 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 694,84 € |
05.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |