Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0055/20 vlastné prostriedky-prepravná služba za 6/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 171,60 € 26.06.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0225/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 507,07 € 26.06.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0212/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 80,09 € 26.06.2020 22.08.2020 Faktúra
DFB0206/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 661,93 € 22.06.2020 22.08.2020 Faktúra
DFO0051/20 vlastné prostriedky-zdrav. materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Pharm s.r.o 46767851 12 405,86 € 21.06.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0211/20 služby v oblasti BOZP 04-06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 120,00 € 21.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0213/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 263,40 € 21.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0208/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 268,56 € 20.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0207/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 221,31 € 20.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0209/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 643,36 € 19.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0214/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 376,50 € 19.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFO0050/20 vlastné prostriedky-strihanie PSS 6/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 495,00 € 18.06.2020 22.07.2020 Faktúra
DFO0049/20 Vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.6.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 553,40 € 18.06.2020 20.07.2020 Faktúra
DFB0210/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 247,58 € 17.06.2020 13.08.2020 Faktúra
DFB0203/20 diagnostika závad na sušičke a práčke, dodanie náhradných dielov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 305,33 € 16.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFO0048/20 vlastné prostriedky-Csergeová-predplatné ŽIVOT 27/2020-1/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovenská pošta, a.s. 36631124 36,14 € 15.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0205/20 hardwerove práce - oprava tlačiarne MK, softwerove práce 28.5, 1.6.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 161,16 € 15.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0198/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 16,53 € 12.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0195/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 147,50 € 12.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0199/20 Autobatéria 12V 95AH/800A L, Carawella Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Martin Kokeš - IParts 43288529 120,00 € 11.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFO0047/20 Vlastné prostriedky-elektro pre Biháriovú S. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 KH TRADING spol. s.r.o. 34139273 139,00 € 11.06.2020 14.07.2020 Faktúra
DFB0194/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 962,45 € 11.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0202/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 322,19 € 11.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0201/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 494,82 € 10.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0200/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 469,02 € 10.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0204/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 218,15 € 09.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0197/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 578,58 € 08.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0193/20 vývoz odpadových vôd 280m3, máj 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Flyteam, s.r.o. 36256099 1 512,00 € 07.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFO0046/20 vlastné prostriedky-drogéria2.,9.,10.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 492,25 € 05.06.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0187/20 elektrická energia 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 1 694,84 € 05.06.2020 15.07.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »