DFO0112/20 |
kadernícke služby-strihanie 92PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
460,00 € |
12.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,19 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 178,86 € |
11.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0110/20 |
vlastné prostriedky-Csergeová predplatné ŽIVOT 2-52/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
75,99 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0109/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 5.,6.,10.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 364,51 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/20 |
oprava fa 358/2020, fa 365/2020 - faktúra bola zaevidovaná 2x, vzhľadom k tomu, že doklady boli zamknuté ttsk, bolo notné vyhotoviť nový doklad, aby sa vyrovnalo saldokonto |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
-674,32 € |
11.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0415/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
17,13 € |
11.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
331,98 € |
11.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/20 |
kancelárske potreby a materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
298,06 € |
10.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
479,67 € |
10.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
913,99 € |
10.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0419/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
566,98 € |
10.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
757,28 € |
09.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
189,50 € |
09.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/20 |
ohrievacie telesá do práčky, spínač - sušička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
341,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/20 |
vývoz odpadových vôd do ČOV SE, 340m3, 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 836,00 € |
08.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0108/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 2.,7.,9.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 573,57 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
39,91 € |
04.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0106/20 |
vlastné prostriedky-hyg. vložky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Alpha -Servis Plus,s.r.o |
47742895 |
|
72,40 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0107/20 |
vlastné prostriedky-gal. tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
121,98 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0105/20 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 16.-30.11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
622,73 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0104/20 |
vlastné prostriedky-káva,čaj,pochutiny12/2020+1/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 220,50 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/20 |
činnosť technika PO 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/20 |
služby mobilnej siete 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/20 |
služby pevnej siete, internet 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,56 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
10,80 € |
01.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
335,91 € |
01.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/20 |
plyn 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
01.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/20 |
teplo 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
01.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/20 |
elektrická energia 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 088,32 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |