Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0112/20 kadernícke služby-strihanie 92PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 460,00 € 12.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0421/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 5,19 € 11.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0417/20 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 178,86 € 11.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFO0110/20 vlastné prostriedky-Csergeová predplatné ŽIVOT 2-52/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovenská pošta, a.s. 36631124 75,99 € 11.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFO0109/20 vlastné prostriedky-drogéria 5.,6.,10.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 364,51 € 11.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFB0425/20 oprava fa 358/2020, fa 365/2020 - faktúra bola zaevidovaná 2x, vzhľadom k tomu, že doklady boli zamknuté ttsk, bolo notné vyhotoviť nový doklad, aby sa vyrovnalo saldokonto Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 -674,32 € 11.12.2020 Faktúra
DFB0415/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 17,13 € 11.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0427/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 331,98 € 11.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0422/20 kancelárske potreby a materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 298,06 € 10.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0413/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 479,67 € 10.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0420/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 913,99 € 10.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0419/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 566,98 € 10.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0423/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 757,28 € 09.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0414/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 189,50 € 09.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0412/20 ohrievacie telesá do práčky, spínač - sušička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Dušan Rybár s. r. o. 46953426 341,00 € 08.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0418/20 vývoz odpadových vôd do ČOV SE, 340m3, 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Flyteam, s.r.o. 36256099 1 836,00 € 08.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFO0108/20 vlastné prostriedky-drogéria 2.,7.,9.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 573,57 € 04.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFB0430/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 39,91 € 04.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFO0106/20 vlastné prostriedky-hyg. vložky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Alpha -Servis Plus,s.r.o 47742895 72,40 € 03.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFO0107/20 vlastné prostriedky-gal. tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Galantéria Snehurka, s.r.o. 45502552 121,98 € 01.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFO0105/20 vlastné prostriedky-dopl. za lieky 16.-30.11.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 622,73 € 01.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFO0104/20 vlastné prostriedky-káva,čaj,pochutiny12/2020+1/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 220,50 € 01.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0399/20 činnosť technika PO 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFB0411/20 služby mobilnej siete 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,00 € 01.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0410/20 služby pevnej siete, internet 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,56 € 01.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFB0403/20 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 10,80 € 01.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0408/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 335,91 € 01.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0405/20 plyn 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 300,00 € 01.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0404/20 teplo 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 746,11 € 01.12.2020 26.01.2021 Faktúra
DFB0407/20 elektrická energia 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 2 088,32 € 30.11.2020 30.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »