| DFB0358/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
634,78 € |
18.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,87 € |
18.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
253,50 € |
18.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
628,15 € |
14.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
365,05 € |
11.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/19 |
vlastné prostriedky-okuliare+ vyšetrenie zraku 3PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Gabriela Laláková,Očná optika |
17716055 |
|
622,00 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
490,87 € |
10.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
796,88 € |
10.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
156,39 € |
09.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/19 |
vlastné prostriedky-pedikúra PSS za 10/2019- 57x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
473,10 € |
08.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
483,74 € |
08.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
51,36 € |
08.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/19 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky a zdrav.pomôcky 16.9.-30.9.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
463,95 € |
04.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/19 |
vlastné prostriedky-ponožky,papuče |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
141,40 € |
04.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
253,75 € |
02.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/19 |
vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
368,39 € |
01.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
odvoz odpad.vôd, 360m3, 09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
2 505,60 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
činnosť technika PO 09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
oprava sušičky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
218,16 € |
01.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 4.odd.klasická masáž PSS za 8/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
200,00 € |
30.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
359,72 € |
30.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/19 |
vlastné prostriedky-drogéria 8.od. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
377,50 € |
27.09.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
235,90 € |
27.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,26 € |
27.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
313,17 € |
25.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
orez a výrub stromov v parku |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Štefan Loczi |
14068176 |
|
2 160,00 € |
24.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/19 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 3.9.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
44,50 € |
24.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
seminár PAM 23.9.2019, |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 130,38 € |
23.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
