Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0380/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 138,43 € 06.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0397/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 146,10 € 06.11.2019 26.12.2019 Faktúra
DFO0092/19 vlastné prostriedky-knihy pre PSS DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 ALOHA SLOVAKIA, S.R.O 44011148 67,91 € 05.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFO0093/19 vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 FASHION STAR, s.r.o, Stará Vajnorská cesta 11/A, 50208322 400,59 € 05.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFO0090/19 vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 11/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 253,40 € 05.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFO0091/19 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.10-31.10.2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 187,70 € 04.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFB0381/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 445,27 € 04.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0376/19 teplo 10/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 471,76 € 04.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0365/19 odvoz odpadových vôd do ČOV Senica, 390m3 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Farma MLS s.r.o. 51466058 2 714,40 € 01.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0374/19 sužby pevnej siete 10/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,60 € 01.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0373/19 služby mobilnej siete 10/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,36 € 01.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0364/19 činnosť technika PO 10/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0375/19 elektrická energia 10/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 BCF s.r.o. 36597007 2 084,11 € 31.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0378/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 825,80 € 31.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0367/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 985,42 € 31.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0366/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 607,81 € 31.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0369/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 131,02 € 30.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0362/19 Alcovisor MARSV2, náustky 100ks DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 VLan s. r. o. 46118896 160,00 € 25.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0372/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 104,32 € 25.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFO0089/19 vlastné prostriedky-prepravná služba 10/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 72,10 € 24.10.2019 27.11.2019 Faktúra
DFB0368/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 842,26 € 24.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFO0086/19 vlastné prostriedky-darčeky-Vianoce DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 DRÁČIK -DIVI spol.s.r.o. 46118985 177,19 € 23.10.2019 21.11.2019 Faktúra
DFO0087/19 vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 FASHION STAR, s.r.o, Stará Vajnorská cesta 11/A, 50208322 382,70 € 22.10.2019 21.11.2019 Faktúra
DFO0088/19 vlastné prostriedky-papierenský tovar pre PSS DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Edita Butková-EDIT 33587124 323,31 € 22.10.2019 22.11.2019 Faktúra
DFB0363/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 327,21 € 22.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0371/19 oprava sušičky Lavamac - výmena ohrievacích telies 2 ks DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 514,44 € 22.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0360/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 666,04 € 20.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0361/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 465,72 € 20.10.2019 13.12.2019 Faktúra
DFO0085/19 vlastné prostriedky-lieky 1.10.-15.10.2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 834,56 € 18.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFB0359/19 lieky DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 8,23 € 18.10.2019 28.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »