DFB0380/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
138,43 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
146,10 € |
06.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0092/19 |
vlastné prostriedky-knihy pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ALOHA SLOVAKIA, S.R.O |
44011148 |
|
67,91 € |
05.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0093/19 |
vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
FASHION STAR, s.r.o, Stará Vajnorská cesta 11/A, |
50208322 |
|
400,59 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0090/19 |
vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
253,40 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0091/19 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.10-31.10.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 187,70 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
445,27 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/19 |
teplo 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 471,76 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/19 |
odvoz odpadových vôd do ČOV Senica, 390m3 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
2 714,40 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/19 |
sužby pevnej siete 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,60 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/19 |
služby mobilnej siete 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,36 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/19 |
činnosť technika PO 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/19 |
elektrická energia 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
2 084,11 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
825,80 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
985,42 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
607,81 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
131,02 € |
30.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/19 |
Alcovisor MARSV2, náustky 100ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
VLan s. r. o. |
46118896 |
|
160,00 € |
25.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
104,32 € |
25.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0089/19 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
72,10 € |
24.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
842,26 € |
24.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0086/19 |
vlastné prostriedky-darčeky-Vianoce |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
DRÁČIK -DIVI spol.s.r.o. |
46118985 |
|
177,19 € |
23.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0087/19 |
vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
FASHION STAR, s.r.o, Stará Vajnorská cesta 11/A, |
50208322 |
|
382,70 € |
22.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0088/19 |
vlastné prostriedky-papierenský tovar pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Edita Butková-EDIT |
33587124 |
|
323,31 € |
22.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
327,21 € |
22.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/19 |
oprava sušičky Lavamac - výmena ohrievacích telies 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
514,44 € |
22.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
666,04 € |
20.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
465,72 € |
20.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0085/19 |
vlastné prostriedky-lieky 1.10.-15.10.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
834,56 € |
18.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
8,23 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |