| DFO0108/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 5.a 7.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
820,50 € |
06.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/19 |
rehabilitačné pomôcky, fit lopty, švihadlá, podložky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Sportisimo SK s.r.o. |
44156979 |
|
295,65 € |
05.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
spisová skrina |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
239,88 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
spisová skrina |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
331,08 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
kreslá |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
1 116,36 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/19 |
koberce |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
LIMEX ČR, s.r.o., |
51689839 |
|
850,15 € |
04.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/19 |
nábytok |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
6 208,28 € |
04.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
697,93 € |
04.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
96,90 € |
04.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/19 |
vlastné prostriedky-káva pre PSS na 12/2019+1/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
629,64 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/19 |
predplatné na rok 2020, Záhorák, Pravda |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,77 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
423,29 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/19 |
teplo 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 666,41 € |
02.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/19 |
valandy |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Milan Štepanovský MADEA |
34470077 |
|
379,99 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/19 |
odber kuchynského odpadu 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/19 |
odvoz odpadových vôd 11/19 390m3 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
2 714,40 € |
01.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
činnosť technika PO 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/19 |
služby pevnej siete 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,57 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/19 |
služby mobilnej siete 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,13 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/19 |
elektrická energia 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
2 152,38 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/19 |
vlastné prostriedky-návliečky 8.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
76,80 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
817,27 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
762,80 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
9 598,88 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
393,66 € |
29.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/19 |
vlastné prostriedky-drogéria 1.,10.,6.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
927,67 € |
29.11.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
756,19 € |
29.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/19 |
vlastné prostriedky-oleje pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SLOW-Natur s.r.o |
35714719 |
|
165,52 € |
27.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
27.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/19 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
148,50 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
