DFB0434/19 |
elektroinštalačné práce |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Baláž Štefan elektromontér |
22707174 |
|
238,15 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
224,16 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/19 |
Sriňa Alfa 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
654,96 € |
11.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/19 |
nábytok |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KRON SK, s.r.o. |
36256561 |
|
2 410,00 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/19 |
zhotovenie terasového rámu s držiakmi 7. odd |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SEKOV spol. s.r.o |
34138901 |
|
332,08 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/19 |
koberec |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
LIMEX ČR, s.r.o., |
51689839 |
|
225,74 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
449,27 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
7 187,05 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0439/19 |
kuchynské zariadenie, kuchynské potreby |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
A - nova s.r.o. |
45356505 |
|
2 961,17 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
677,85 € |
10.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/19 |
teplomery digitálne, tonometre, vlhkomer s teplomerom |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
216,68 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/19 |
nábytok |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
TEMPO KONDELA, s.r.o |
36409154 |
|
4 928,39 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/19 |
Paplóny, vankúše |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
2 421,12 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/19 |
dodávka a montáž plastových dverí |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MELLA plus s.r.o. |
36240281 |
|
712,00 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/19 |
váha pre imobilných MWS 300K100M |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Alsko, s.r.o. |
47995165 |
|
1 558,80 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/19 |
krajčírsky materiál |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
138,89 € |
09.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/19 |
hasiaci prístroj PG6-práškový 1 ks - registratúrne stredisko |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Profis spol. s.r.o. |
34103201 |
|
54,00 € |
09.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/19 |
akumulátor - traktor, koberce-caravelle, Zdvihák |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Autocentrum- Ing. Peter Vašíček |
33522197 |
|
163,50 € |
09.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/19 |
nábytok - skrine roletové, stoly, stoličky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 832,40 € |
09.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/19 |
kancelárske potreby a materiál |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
710,84 € |
09.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/19 |
gastrozariadenia - elektrický kotol, elektrická konvica, elektrická pec s príslušenstvom |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
A - nova s.r.o. |
45356505 |
|
9 398,40 € |
09.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0465/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
520,24 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/19 |
predplatné Verejná správa SR - ročný prístup 2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Poradca podnikatel spol |
31592503 |
|
165,00 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/19 |
predplatné na rok 2020 Práca, mzdy a odmeňovanie |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Poradca podnikatel spol |
31592503 |
|
75,92 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
458,22 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/19 |
Krosná s príslušenstvom |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Kopilcová Marta |
17153131 |
|
964,50 € |
06.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
6,16 € |
06.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/19 |
kreslo kanc. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
285,48 € |
06.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/19 |
dodávka a montáž okenných sietí 9ks- 10. odd., nadokenných roletiek 11ks- 4. odd., okenných roletiek 42ks- kaštieľ |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MELLA plus s.r.o. |
36240281 |
|
2 623,00 € |
06.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0107/19 |
vlastné prostriedky-lieky 16.11.-30.11.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
523,08 € |
06.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |