| DFB0253/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
26.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
nerezový vozík - 3 police, nosnosť 100 kg |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
141,36 € |
24.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
936,14 € |
22.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
410,00 € |
22.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
216,31 € |
20.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
255,91 € |
20.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/19 |
Vlastné prostriedky-prepravná služba za 7/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
161,90 € |
19.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
servisná kontrola AL-KO 528 motor kosačka |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
16,68 € |
19.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
762,28 € |
19.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
252,56 € |
19.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/19 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 17.6.-15.7.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
951,90 € |
17.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,96 € |
17.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
907,82 € |
15.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
377,46 € |
15.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
hygienické a čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
83,52 € |
12.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
hygienické a čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
618,55 € |
12.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
výhrevné telesá do práčky 2ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
217,51 € |
11.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
používanie I Cygnus 07-09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
904,60 € |
11.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
687,56 € |
10.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 057,10 € |
10.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
81,40 € |
10.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
693,64 € |
10.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
teplo - doúčtovanie 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 704,32 € |
09.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
školenie - obsluha plynových zariadení |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ing. Jela Hložková - S.I.P. |
43180710 |
|
105,00 € |
08.07.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/19 |
vlastné prostriedky-pedikúra PSS 6/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
506,30 € |
03.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
73,12 € |
03.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
odber kuchynského odpadu 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
02.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
činnosť technika PO 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/19 |
vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 7/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
253,40 € |
01.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
Ochladzovač hecht 3809 2ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
218,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
