| DFB0470/19 |
rukavice,riedidlá, farby, odhŕňač snehu , štetce, rebrík lepidlo |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
157,40 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/19 |
elektromateriál- žiarovky, rámiky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
143,64 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/19 |
vodoinštalačný materiál, box na náradie |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
527,98 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/19 |
roletové skrine |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
631,20 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/19 |
čalúnenie stoličiek 8. odd |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Nemeček - čalúnníctvo |
14093529 |
|
52,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/19 |
bezlepkové potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
7,00 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
137,69 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/19 |
oprava sprchového kúta na 9. odd. - murárske práce |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
red cube construction, a.s. |
35761911 |
|
1 569,90 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/19 |
výpočtová technika, toner, softwerove, hardwerové práce, kancelárska tchnika |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
3 375,98 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/19 |
elektrospotrebiče |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
4 217,50 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/19 |
vlastné prostriedky-klasická masáž za 12/2019-56x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
224,00 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/19 |
dvere plné - 5. odd. kúpeľňa |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Jana Šániková - SOLIDDOR |
44903961 |
|
55,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/19 |
zhotovenie skiel na stoly |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
TASTE Miroslav Včelka - |
11739011 |
|
209,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/19 |
Seminár PAM 34.04, Theberyová 16.12.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/19 |
projetková dokumentácia pre územné konanie "ČOV ore DSS - Rohov" |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ATELIÉR BUDO s.r.o |
47989017 |
|
2 400,00 € |
16.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/19 |
služby v oblasti BOZP 10-12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
14.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
24,93 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/19 |
hygienické a čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 865,34 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/19 |
orez stromov - 4 ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Štefan Loczi |
14068176 |
|
500,00 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/19 |
orez a výrub stromov - 2. etepa |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Štefan Loczi |
14068176 |
|
2 820,00 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/19 |
sušiak, ,zámok čajítko , dosky PE vrecia, košíky, nožnice hrnčeky podložky do kup, minutky, lyžičky škrabky, nože, vykrajovačky, sitko metličky koše na bilizeň, misky UH, vianočné ozdoby |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
364,09 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/19 |
inžinierska činnosť k územnému knaniu na stavbu "ČOV re DSS Rohov" |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ATELIÉR BUDO s.r.o |
47989017 |
|
2 280,00 € |
13.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/19 |
tepelná energia 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 000,00 € |
12.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/19 |
vlastné prostriedky-elektro pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
362,90 € |
12.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/19 |
paplony, sedáky, obrus, prestieranie |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
546,72 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/19 |
Spray na osy Duracit |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Asanačná služba DDD, Miroslav Hostinský |
33520909 |
|
120,00 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/19 |
telefónny prístroj |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
106,00 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/19 |
nábytok |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
843,60 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/19 |
nábytok |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
2 008,80 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/19 |
elektrická energia 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
2 000,00 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
