Faktúra č. DFO0035/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0035/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Pedikúra
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 117,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť