Faktúra č. DFB0619/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0619/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Odber zemného plynu - vyúčtovanie 01-12/2019 Kvetná 1
  • Dátum doručenia: 14.01.2020
  • Celková hodnota: 306,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť