Faktúra č. DFB0611/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0611/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby (pevná sieť), internet SNP 6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 12/2019
  • Dátum doručenia: 01.01.2020
  • Celková hodnota: 102,74 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť