Faktúra č. DFB0451/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0451/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 33,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť