Faktúra č. DFB0341/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0341/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Holičské práce 06/2019
  • Dátum doručenia: 11.07.2019
  • Celková hodnota: 323,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť