Faktúra č. DFB0111/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0111/19
- Popis fakturovaného plnenia: Servis (hygienické potreby) KT11/2019 - KT18/2019
- Dátum doručenia: 14.03.2019
- Celková hodnota: 307,61 €
- Dátum zverejnenia: 20.04.2019
- Poznámka: