Faktúra č. DFB0106/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0106/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Termosy, tesnenie
  • Dátum doručenia: 07.03.2019
  • Celková hodnota: 307,45 €
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť