Faktúra č. DFB0105/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0105/19
  • Popis fakturovaného plnenia: El. energia 02/2019 Kaštieľska 46
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 4 087,55 €
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť