Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0181/21 Holičské služby 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 690,00 € 31.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0135/21 Rukavice nitrilové bez púdru 30 bal. (100 ks v bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ivan Ružička 46169989 479,70 € 31.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFO0023/21 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 149,25 € 31.03.2021 13.05.2021 Faktúra
DFO0022/21 Lieky 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 090,25 € 31.03.2021 13.05.2021 Faktúra
DFO0025/21 Strihanie vlasov 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 198,00 € 31.03.2021 10.06.2021 Faktúra
DFB0137/21 Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby (proti hlodavcom a pod.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 490,97 € 30.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0148/21 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 26,30 € 29.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0133/21 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 282,80 € 29.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0134/21 Webinár PAM 36.01 pre 1 osobu online Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 29.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFO0024/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 55,18 € 29.03.2021 13.05.2021 Faktúra
DFB0170/21 Odvoz odpadovej vody 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 26.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0129/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 227,33 € 25.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0128/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 81,13 € 25.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0127/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 277,39 € 24.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0124/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 57,65 € 23.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0126/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 197,88 € 20.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0123/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 156,89 € 19.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFO0020/21 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 176,80 € 19.03.2021 13.05.2021 Faktúra
DFB0120/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 131,53 € 18.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0119/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 555,40 € 18.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFO0021/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 11,30 € 18.03.2021 13.05.2021 Faktúra
DFB0118/21 Seminár "Zákonník práce v roku 2021" dňa 16.03.2021 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. 35730129 190,80 € 16.03.2021 15.04.2021 Faktúra
DFO0018/21 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 156,00 € 15.03.2021 13.05.2021 Faktúra
DFB0111/21 Servis hygienických potrieb KT10/2021 - KT17/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 326,11 € 11.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0113/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 159,34 € 11.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0115/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 155,11 € 10.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0110/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 524,15 € 10.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0102/21 Voda Pí 18,9 l 3 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 15,00 € 09.03.2021 14.04.2021 Faktúra
DFO0019/21 Zdravotná starostlivosť Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DDKKMED spol., s.r.o. 44902239 650,00 € 05.03.2021 13.05.2021 Faktúra
DFB0112/21 Spotrebný mateirál ku kyslíkovému koncentrátoru Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 28,90 € 03.03.2021 14.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »