Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0515/21 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 137,95 € 20.10.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0514/21 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 14,33 € 20.10.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0510/21 Kuchynské potreby (GM tácka 2 ks, kanvica 1 ks, džbán 2 ks, termoska 3 ks) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Karol Sípos 32304544 171,05 € 18.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFO0076/21 Hygienické potreby 10 x 150 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 FERULA, s.r.o. 36435660 104,20 € 18.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0519/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 27,92 € 14.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFO0073/21 Návlek na posteľ z PE 10 x 10 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Medplus s. r. o. 45322040 99,00 € 12.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0501/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 12.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFO0072/21 Čistiaca pena, sprej 400 ml 48 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 230,40 € 11.10.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0494/21 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 08.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFO0071/21 Fľaša kojenecká komplett 250 ml 10 ks vrátane poštovného Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 37,37 € 07.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFO0070/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 174,97 € 06.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0493/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 2,06 € 06.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0497/21 2-dňový tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle - MINDSET" pre 6 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pavol Korček - Korčekovci 34454934 720,00 € 05.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0486/21 Odber el. energie 10/2021 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 04.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0485/21 Odber el. energie 10/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 342,70 € 04.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0484/21 Odber el. energie 09/2021 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 934,88 € 04.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0500/21 Poplatok za čistenie fekálií 09/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 04.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0475/21 Licencia IS Cygnus pro 10 - 12/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 IReSoft, s.r.o. 26297850 469,44 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0479/21 Zemný plyn 10/2021 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 306,00 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0478/21 Zemný plyn 10 - 12/2021 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 662,00 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0477/21 Zemný plyn 10/2021 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 228,00 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0492/21 Telekomunikačné služby (mobil) 09/2021, 9. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 125,90 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0491/21 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 09/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 10/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 103,93 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0490/21 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0480/21 Nájomné, el. energia, vodné 09/2021 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 404,20 € 01.10.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0489/21 Pohrebné náklady Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Viktor Ollári 43498795 1 100,00 € 30.09.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0517/21 Odber kuchynského odpadu 09/2021, mimoriadny zber Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 55,20 € 30.09.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0473/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 97,35 € 30.09.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0472/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 292,48 € 30.09.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0482/21 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 98,69 € 30.09.2021 13.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »