Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0043/21 Incidin M spray extra 5 l, doprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Medplus s. r. o. 45322040 47,00 € 23.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0295/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 173,03 € 20.06.2021 14.08.2021 Faktúra
DFO0041/21 Farmaceutické výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 013,04 € 16.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFO0042/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 101,15 € 14.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFO0038/21 Potraviny (káva) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AG sport s.r.o. 045953601 68,10 € 10.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0279/21 Odborné poradenstvo 22.06.2021 - 23.06.2021 pre 3 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. 25889966 396,00 € 08.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFO0037/21 TAiOn set filtrov na 1 rok 3 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o 31323570 249,00 € 03.06.2021 13.07.2021 Faktúra
DFB0265/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 03.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0260/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 24,55 € 02.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0259/21 2-dňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 7 os. v dňoch 31.05.2021 - 01.06.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 840,00 € 01.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFO0036/21 Strihanie vlasov 05/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 201,50 € 31.05.2021 13.07.2021 Faktúra
DFB0254/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 104,59 € 31.05.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0258/21 Holičské služby 05/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 625,00 € 31.05.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0256/21 Nájomné, el. energia, vodné 05/2021 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 31.05.2021 14.07.2021 Faktúra
DFO0040/21 Lieky 05/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 804,33 € 31.05.2021 13.08.2021 Faktúra
DFO0039/21 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 271,00 € 31.05.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0248/21 Konferencia "Post - Covidové a systémové zmeny v sociálnych službách" dňa 27.06.2021 pre 2 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 88,00 € 25.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0247/21 Webinár "Špecifiká účtovania v ZSS - Ako urobiť výročnú správu a ako vyrátať EON" dňa 03.06.2021 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 30,00 € 25.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0246/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 194,15 € 24.05.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0249/21 Vodné 14.12.2020 - 19.05.2021 Záhradkárska 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 2,59 € 21.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0245/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 136,91 € 21.05.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0239/21 Kuchynské potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Karol Sípos 32304544 149,85 € 20.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0242/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 170,55 € 20.05.2021 14.07.2021 Faktúra
DFO0034/21 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 147,00 € 19.05.2021 13.07.2021 Faktúra
DFB0234/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 18.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0244/21 Vodné 10.05.2020 - 11.05.2021 SNP 6 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -43,52 € 18.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0233/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 116,70 € 18.05.2021 14.07.2021 Faktúra
DFO0033/21 Textilný tovar 128 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Fitosová Zuzana 37159259 1 584,79 € 16.05.2021 13.07.2021 Faktúra
DFB0238/21 Vodné 05.05.2020 - 04.05.2021 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 119,26 € 14.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0237/21 Vodné 20.10.2020 - 04.05.2021 Kvetná 1 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 64,80 € 14.05.2021 11.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »