| DFB0453/20 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
179,05 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/20 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 230,33 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
224,66 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/20 |
Odber kuchynského odpadu 08/2020, mimoriadny zber |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
55,20 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
200,97 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
Odvoz odpadovej vody 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
34,82 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
144,20 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/20 |
Holičské služby 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
702,50 € |
31.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/20 |
Lieky 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 044,38 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
75,34 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/20 |
Strihanie vlasov 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
188,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/20 |
Oprava práčky SIEMENS SIWAMAT XLM 1162 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
LASER Komárno, spol. s r.o. |
36566179 |
|
96,50 € |
25.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/20 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
90,00 € |
25.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
170,28 € |
24.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/20 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
147,00 € |
24.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
264,24 € |
21.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/20 |
Váľanda čalúnená 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Apartmán Lenka, s.r.o. |
47548088 |
|
250,00 € |
20.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
170,40 € |
20.08.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/20 |
Materiál na tvorivú činnosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ján Drobec |
48103080 |
|
46,90 € |
19.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.08.2020-16.09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
19.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
99,92 € |
19.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
22,58 € |
19.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/20 |
Rukavice nitrilové bez púdru M 30 bal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
356,40 € |
18.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
187,75 € |
18.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
867,38 € |
18.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
395,03 € |
18.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
690,12 € |
18.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
387,76 € |
18.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
256,27 € |
17.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
