DFB0462/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
317,84 € |
17.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
289,96 € |
17.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/20 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
17,97 € |
14.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0065/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
152,86 € |
11.09.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,12 € |
10.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
128,61 € |
10.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/20 |
Oprava práčky ATP Siemens XLM1762 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
|
67,20 € |
09.09.2020 |
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
180,76 € |
08.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/20 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
86,21 € |
08.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/20 |
BOZP - OPP 07 - 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
07.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0444/20 |
Ochrana osobných údajov 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/20 |
Odber el. energie 08/2020 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 267,98 € |
03.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/20 |
Odber el. energie 09/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
03.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/20 |
Odber el. energie 09/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
03.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/20 |
Poplatok za čistenie fekálií 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
03.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/20 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0439/20 |
Desprej NEW 5 l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
52,50 € |
03.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
121,81 € |
03.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
377,94 € |
03.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/20 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
196,16 € |
03.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/20 |
Nájomné, el. energia, vodné 08/2020 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
02.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 02.09.2020 - 16.09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-14,52 € |
02.09.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 02.09.2020 - 16.09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-15,48 € |
02.09.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/20 |
Zemný plyn 09/2020 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/20 |
Zemný plyn 09/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/20 |
Zemný plyn 09/2020 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
68,44 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/20 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,88 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/20 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/20 |
Civilná obrana a ochrana 07 - 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |