Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0462/20 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 317,84 € 17.09.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0461/20 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 289,96 € 17.09.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0466/20 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 17,97 € 14.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFO0065/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 152,86 € 11.09.2020 28.11.2020 Faktúra
DFB0455/20 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 152,12 € 10.09.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0456/20 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 128,61 € 10.09.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0458/20 Oprava práčky ATP Siemens XLM1762 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jozef Urban - Urban Elektro 32413319 67,20 € 09.09.2020 11.10.2020 Faktúra
DFB0452/20 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 180,76 € 08.09.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0446/20 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 86,21 € 08.09.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0459/20 BOZP - OPP 07 - 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 200,00 € 07.09.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0444/20 Ochrana osobných údajov 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0447/20 Odber el. energie 08/2020 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 267,98 € 03.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0443/20 Odber el. energie 09/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 372,28 € 03.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0442/20 Odber el. energie 09/2020 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 03.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0437/20 Poplatok za čistenie fekálií 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 03.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0428/20 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 03.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0439/20 Desprej NEW 5 l Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Medplus s. r. o. 45322040 52,50 € 03.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0432/20 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 121,81 € 03.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0431/20 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 377,94 € 03.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0430/20 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 196,16 € 03.09.2020 03.11.2020 Faktúra
DFB0436/20 Nájomné, el. energia, vodné 08/2020 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 02.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0441/20 Telekomunikačné služby (mobil) 02.09.2020 - 16.09.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -14,52 € 02.09.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0440/20 Telekomunikačné služby (mobil) 02.09.2020 - 16.09.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -15,48 € 02.09.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0435/20 Zemný plyn 09/2020 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 226,00 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0434/20 Zemný plyn 09/2020 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0433/20 Zemný plyn 09/2020 Záhradkárska 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 103,00 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0451/20 Telekomunikačné služby (mobil) 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 68,44 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0450/20 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 106,88 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0449/20 Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,20 € 01.09.2020 14.10.2020 Faktúra
DFB0445/20 Civilná obrana a ochrana 07 - 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Csiffári František 41107772 51,00 € 01.09.2020 03.11.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »