| DFB0485/20 |
Zemný plyn 10/2020 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/20 |
Nájomné, el. energia, vodné 09/2020 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
132,78 € |
01.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
181,54 € |
01.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/20 |
Pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
69,82 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/20 |
Holičské služby 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
645,00 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/20 |
Kancelárske potreby, tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
491,40 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/20 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 147,81 € |
30.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/20 |
Odber kuchynského odpadu 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
158,36 € |
30.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/20 |
Lieky 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
942,39 € |
30.09.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/20 |
Odvoz odpadovej vody 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
29.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
225,17 € |
29.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
905,22 € |
29.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
19,21 € |
29.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
12,97 € |
28.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
9,43 € |
28.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
972,82 € |
24.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
146,62 € |
24.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
69,98 € |
24.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/20 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
51,10 € |
24.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/20 |
Servis hygienických potrieb KT39/2020 - KT46/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
326,11 € |
24.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
127,06 € |
23.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
241,01 € |
22.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/20 |
Nájomné, zemný plyn, odber el. energie 06-09/2020, vodné 04.10.2019 - 05.05.2020 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
3 590,52 € |
22.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/20 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
22.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/20 |
Tréningový seminár "Mužské a ženské riadenie" 22.09.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
22.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/20 |
Toner CANON C-EXV33 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
46,80 € |
21.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
217,82 € |
20.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
366,43 € |
18.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
