| DFB0517/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
22,63 € |
12.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
157,85 € |
12.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
214,86 € |
12.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
191,85 € |
10.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/20 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/20 |
Televízor Sencor SLE 43FS600TCS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Fitos |
52357244 |
|
289,00 € |
08.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
64,56 € |
08.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/20 |
Prílohová misa 2 ks, servírovacia misa 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
OXYGENIC s.r.o. |
28938593 |
|
27,84 € |
06.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/20 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
06.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/20 |
Poplatok za čistenie fekálií 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
06.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/20 |
Potraviny (mliečne výrobky, základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
356,93 € |
06.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
275,88 € |
06.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
193,26 € |
06.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/20 |
Vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
834,10 € |
06.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/20 |
Inštalačné a servisné práce 07 - 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/20 |
Oprava sušičky IPSO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
|
393,60 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/20 |
Licencia IS Cygnus pro 10 - 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
464,53 € |
04.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/20 |
Odber el. energie 09/2020 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 488,55 € |
04.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/20 |
Ochrana osobných údajov 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/20 |
Odber el. energie 10/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
02.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/20 |
Odber el. energie 10/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
02.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
261,77 € |
02.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
54,87 € |
02.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
127,88 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/20 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 09/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,68 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/20 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/20 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
37,98 € |
01.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/20 |
Zemný plyn 10 - 12/2020 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
676,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/20 |
Zemný plyn 10/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/20 |
Zemný plyn 10/2020 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
