| DFB0544/20 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
60,32 € |
29.10.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
360,37 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/20 |
Ochranné očkovanie proti besnote 2 ks, liek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MVDr. Rita Horinová |
42290163 |
|
24,00 € |
28.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
73,82 € |
28.10.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/20 |
Vence na hroby 35 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
297,50 € |
28.10.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/20 |
Odvoz odpadovej vody 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
28.10.2020 |
|
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
519,24 € |
26.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
372,92 € |
26.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/20 |
Vodné 05.05.2020 - 19.10.2020 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
67,22 € |
26.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
239,11 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
833,08 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,69 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
44,16 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/20 |
Kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
30,83 € |
20.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,72 € |
20.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 051,27 € |
20.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
136,82 € |
20.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/20 |
Kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie 10.09.2020 - 19.10.2020 pre 2 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mgr. Alžbeta Adamová - HUMANIA |
50038656 |
|
398,00 € |
19.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/20 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
63,00 € |
19.10.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
145,59 € |
19.10.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/20 |
Servis EZS - SNP 6 2 ks, Sokolecká 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SEEN s.r.o. |
47811901 |
|
52,80 € |
16.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
211,39 € |
16.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/20 |
KVART PLUS 5 l 3 ks, KVART PLUS MR 500 mnl 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
147,60 € |
16.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/20 |
Kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
220,73 € |
15.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
823,19 € |
15.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/20 |
Pracovná obuv 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
90,84 € |
14.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/20 |
Nitrilové rukavice jednorazové M 50 bal (100 ks/ bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
594,00 € |
14.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
23,05 € |
14.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/20 |
Náplň do lekárničiek 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PANACEA, s.r.o. |
36374512 |
|
52,48 € |
14.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/20 |
Náplň do lekárničiek 6 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zdravmatsk, s.r.o. |
45506990 |
|
131,50 € |
13.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
